公司对于员工因公出差的交通费报销标准与流程是怎样的？

根据公司《差旅管理制度》，员工因公出差产生的交通费（包括市内交通与城际交通）凭有效票据实报实销。具体流程为：出差前需在OA系统提交差旅申请并预估费用；出差结束后，两周内将审批通过的申请单、行程凭证及合规发票粘贴整齐，填写报销单，经部门负责人与财务部审核后即可报销。高铁原则上报销二等座，飞机报销经济舱，市内交通优先选择公共交通工具。如有特殊情况需超标乘坐，须事前获得直属领导书面批准。